一、部门基本情况

（一）主要职能

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心为政府举办的公益性妇幼机构，面向基层群众，担负辖区的母子生育建档、检测、复查、高危孕产、多发病预防、计划生育技术培训指导、新生儿疾病筛查、母婴阻断检测、托幼园所入托体检、两癌筛查、妇幼公共卫生预防检测。

（二）单位及人员构成

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心本级为事业单位。编制人数为11人，实有在职人数：为10人，其中：工勤1人，事业9人。离退休人数：退休4人，

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2017年一般公共预算财政拨款收入情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为353.28万元，包括经费拨款补助收入177.48万元；纳入预算管理的事业性收费安排的拨款收入175.8万元；

（二）关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出353.28万元万元，教育支出1.10万元，占比0.31%，社会保障和就业支出25.99万元，占比7.36%，医疗卫生与计划生育支出311.89万元，占比88.28%，住房保障支出14.30万元，占比4.05%。

（三）关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出176.67万元，其中：

人员经费162.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.9万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.3万元，其中出国境0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费2万元。

2016年“三公经费”实际支出0.74万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加210.81%。 业务车辆出诊增加。

（五）关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，纳入预算管理的事业性收费收入。支出包括教育支出、社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2017年收支总预算353.28万元。

（六）西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算353.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.67万元，纳入预算管理的事业性收费安排的拨款收入175.8万元。

（七）关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算353.28万元，其中：基本支出176.67万元，占50%，项目支出176.61万元，占比50%。

（八）关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2017年部门项目支出情况说明：2017年部门预算项目支出176.61万元，其中人员经费支出67.61万元，占比38%，商品和服务支出69万元，占比39%。其他资本性支出40万元，占比23%

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）医疗卫生与计划生育（类）支出（款）

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为事业单位发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心

2017年部门预算编制补充说明

 一、预算收支增减情况说明

2017年收支预算为353.25万元，比2016年减少34.2万元，其中：工资福利支出比2016年增加18.06万元，原因是工资福利增加，对个人和家庭的补助支出减少17.36万元。原因是对个人和家庭的补助支出减少 ，商品和服务支出比2016年减少2.1万元，原因是业务用车经费、办公费、取暖费减少。专项支出比2016年减少32.8万元，原因是专项项目减少。

二、机关运行经费安排情况说明

因为本中心是事业单位，所以没有机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算支出109万元，其中：办公耗材1.1万元，专业医用材料40万元，医用器械3.8万元，印刷品、宣传制品15万元，信息系统维护2. 3万元，业务用车辆3.9万元，租赁服务0.3万元，评审会务服务3万元，办公家具6.8万元，计算机3万元，医用设备仪器18.8万元，医疗垃圾处理1万元，医用耗材10万元。

妇保预算2017公开表格.xls

妇保预算公开补充说明(1).doc