西宁市城东区人大常委会2018年区级部门预算-西宁市城东区人民政府

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西宁市城东区人大常委会2018年区级部门预算

浏览：3480次时间：2018-03-29 来源：信息中心

附件1

西宁市城东区人大常委会

2018年区级部门预算

第一部分西宁市城东区人大常委会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西宁市城东区人大常委会2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分西宁市城东区人大常委会2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　西宁市城东区人大常委会概况

一、主要职能

人大常委会主要职能是：负责人大常委会各类重要会议会务工作；联络、协调机关各部门；组织办理人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访；审核人大常委会、人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿；负责机关政治学习、组织建设。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人大常委会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2
3
……

第二部分西宁市城东区人大常委会2018年度部门预算表

					部门公开表1
财政拨款收支总表
					单位：万元
收入	支出
项目	2018年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	510.32	一.一般公共服务支出	379.74	379.74
（一）经费拨款收入	510.32	二.外交支出
（二）专项收入		三.国防支出
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出
（四）罚没收入		五.教育支出	16.92	16.92
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支出	48.67	48.67
		十.医疗卫生与计划生育支出	40	40
		十一.节能环保支出
		十二.城乡社区支出
		十三.农林水支出
		十四.交通运输支出
		十五.资源勘探电力信息等支出
		十六.商业服务业等支出
		十七.金融支出
		十九.援助其他地区支出
		二十.国土海洋气象等支出
		二十一.住房保障支出	24.99	24.99
		二十二.粮油物资储备支出
		二十七.预备费
		二十九.其他支出
		三十.转移性支出
		三十一.债务还本支出
		三十二.债务付息支出
		三十三.债务发行费用支出
本年收入合计		本年支出合计	510.32	510.32

						部门公开表2
一般公共预算支出表
						单位：万元
功能分类科目	2018年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计：	510.32	389.52	120.80
201			一般公共服务支出	379.74	273.94	105.80
201	01		人大事务	379.74	273.94	105.80
201	01	01	行政运行	255.86	255.86
201	01	02	一般行政管理事务	27.08	18.08	9.00
201	01	04	人大会议	16.00		16.00
201	01	06	人大监督	7.00		7.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	39.80		39.80
201	01	99	其他人大事务支出	34.00		34.00
205			教育支出	16.92	1.92	15.00
201	04		成人教育	16.92	1.92	15.00
201	04	99	其他成人教育支出	16.92	1.92	15.00
208			社会保障和就业支出	48.67	48.67
208	05		行政事业单位离退休	46.12	46.12
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.97	0.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.40	1.40
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.55	2.55
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.06	1.06
210			医疗卫生与计划生育支出	40.00	40.00
210	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00
221			住房保障支出	24.99	24.99
221	02		住房改革支出	24.99	24.99
221	02	01	住房公积金	23.59	23.59
221	02	03	购房补贴	1.40	1.40


一般公共预算基本支出表
								单位：万元
经济分类科目					2018年基本支出
科目编码		科目名称			合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			合计	人员经费	公用经费
		合计	389.52	353.20	36.32
301		工资福利支出	344.81	344.81
301	01	基本工资	93.92	93.92
301	02	津贴补贴	108.89	108.89
301	03	奖金	25.40	25.40
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00
301	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55
302		商品和服务支出	36.32		36.32
302	01	办公费	4.61		4.61
302	07	邮电费	2.56		2.56
302	11	差旅费	4.80		4.80
302	13	维修费	0.64		0.64
302	16	培训费	1.92		1.92
302	17	公务接待费	1.28		1.28
302	31	公务用车运行维护费	5.63		5.63
302	39	其他交通费用	14.69		14.69
302	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	8.39	8.39
303	02	退休费	2.37	2.37
303	07	医疗费补助	6.00	6.00
303	09	奖励金	0.02	0.02
					部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表
						单位：万元
年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	6.91	0	1.28	5.63	0	5.63

					部门公开表5
政府性基金预算支出表
					单位：万元
功能分类科目	2018年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

			部门公开表6
部门收支总表
			单位：万元
收入	支出
项目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一.一般公共预算拨款收入	510.32	一.一般公共服务支出	379.74
（一）经费拨款收入	510.32	二.外交支出
（二）专项收入		三.国防支出
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出
（四）罚没收入		五.教育支出	16.92
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出	48.67
三.上级补助收入		十.医疗卫生与计划生育支出	40
四、事业收入		十一.节能环保支出
其中：教育收费收入		十二.城乡社区支出
五.事业单位经营收入		十三.农林水支出
六.下级单位上缴收入		十四.交通运输支出
七.其他收入		十五.资源勘探信息等支出
		十六.商业服务业等支出
		十七.金融支出
		十九.援助其他地区支出
		二十.国土海洋气象等支出
		二十一.住房保障支出	24.99
		二十二.粮油物资储备支出
		二十七.预备费
		二十九.其他支出
		三十.转移性支出
		三十一.债务还本支出
		三十二.债务付息支出
		三十三.债务发行费用支出



本年收入合计	510.32	本年支出合计	510.32

八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年
九.上年结余

收入总计	510.32	支　出　总　计	510.32

										部门公开表7
部门收入总表
										单位：万元
科目编码	部门及功能科目名称	资金来源
总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额	其中：教育收费

			合计	510.32		510.32
201			一般公共服务支出	379.74		379.74
201	01		人大事务	379.74		379.74
201	01	01	行政运行	255.86		255.86
201	01	02	一般行政管理事务	27.08		27.08
201	01	04	人大会议	16.00		16.00
201	01	06	人大监督	7.00		7.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	39.80		39.80
201	01	99	其他人大事务支出	34.00		34.00
205			教育支出	16.92		16.92
205	04		成人教育	16.92		16.92
205	04	99	其他成人教育支出	16.92		16.92
208			社会保障和就业支出	48.67		48.67
208	05		行政事业单位离退休	46.12		46.12
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.97		0.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75		43.75
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.40		1.40
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.55		2.55
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.49		1.49
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.06		1.06
210			医疗卫生与计划生育支出	40.00		40.00
210	11		行政事业单位医疗	40.00		40.00
210	11	01	行政单位医疗	40.00		40.00
221			住房保障支出	24.99		24.99
221	02		住房改革支出	24.99		24.99
221	02	01	住房公积金	23.59		23.59
221	02	03	购房补贴	1.40		1.40

									部门公开表8
部门支出总表
									单位：万元
科目编码	部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项
			合计	510.32	389.52	120.80
201			一般公共服务支出	379.74	273.94	105.80
201	01		人大事务	379.74	273.94	105.80
201	01	01	行政运行	255.86	255.86
201	01	02	一般行政管理事务	27.08	18.08	9.00
201	01	04	人大会议	16.00		16.00
201	01	06	人大监督	7.00		7.00
201	01	07	人大代表履职能力提升
201	01	99	其他人大事务支出	34.00		34.00
205			教育支出	16.92	1.92	15.00
205	04		成人教育	16.92	1.92	15.00
205	04	99	其他成人教育支出	16.92	1.92	15.00
208			社会保障和就业支出	48.67	48.67
208	05		行政事业单位离退休	46.12	46.12
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.97	0.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.40	1.40
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.55	2.55
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.06	1.06
210			医疗卫生与计划生育支出	40.00	40.00
210	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00
221			住房保障支出	24.99	24.99
221	02		住房改革支出	24.99	24.99
221	02	01	住房公积金	23.59	23.59
221	02	03	购房补贴	1.40	1.40

部门公开表9
部门项目支出表
							单位：万元
科目编码	部门及功能科目名称	资金来源
总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额	其中：教育收费

			合计	120.80		120.80
201			一般公共服务支出	105.80		105.80
201	01		人大事务	105.80		105.80
201	01	02	一般行政管理事务	9.00		9.00
201	01	04	人大会议	16.00		16.00
201	01	06	人大监督	7.00		7.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	39.80		39.80
201	01	99	其他人大事务支出	34.00		34.00
205			教育支出	15.00		15.00
205	04		成人教育	15.00		15.00
205	04	99	其他成人教育支出	15.00		15.00

第三部分西宁市城东区人大常委会2018年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区人大常委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区人大常委会2018年财政拨款收支总预算510.32万元。收入包括：一般公共预算拨款510.32万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出379.74万元，教育支出16.92万元，社会保障和就业支出48.67万元，医疗卫生和计划生育支出40万元，住房保障支出24.99万元。

二、关于西宁市城东区人大常委会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区人大常委会2018年一般公共预算当年拨款510.32万元,比2017年增加75.64万元，主要是人员增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出379.74万元，占74.5%；教育支出16.92万元，占3.3%；社会保障和就业支出48.67万元，占9.5%；医疗卫生与计划生育支出40万元，占7.8%；住房保障支出24.99万元，占比4.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为255.86万元，比2017 年增加61.77万元，增长31.8%。主要是人员增加，工资福利支出增加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为27.08万元，比2017 年增加0.37万元，增长1.4%。主要是办公经费增加。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2018年预算数为16万元，比2017 年增加0万元，增长0%。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2018年预算数为7万元，比2017 年增加0万元，增长0%。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2018年预算数为39.80万元，比2017 年增加0万元，增长0%。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2018年预算数为34万元，比2017 年增加1万元，增长3.0%。主要是增加聘请法律经济顾问费用。

三、关于西宁市城东区人大常委会2018年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区人大常委会2018年一般公共预算基本支出510.32万元，其中：

人员经费344.81万元，主要包括：基本工资228.21万元、养老保险43.75万元，社会保障缴费36.55万元，住房公积金23.59万元，其他工资福利支出12.71万元。

公用经费157.12万元，主要包括：办公经费35.66万元，会议费19.00万元，培训费56.72万元，公务接待费1.28万元，公务用车运行维护费5.63万元，维修（护）费0.64万元，其他商品和服务支出38.19万元。

四、关于西宁市城东区人大常委会2018年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区人大常委会2018年“三公”经费预算数为6.91万元，比2017年减少0.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费5.63万元，减少0.37万元；公务接待费1.28万元，减少0.08万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少主要是公车改革导致车辆数量减少。

五、关于西宁市城东区人大常委会2018年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区人大常委会2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区人大常委会2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区人大常委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出379.74万元，教育支出16.92万元，社会保障和就业支出48.67万元，医疗卫生与计划生育支出40.00万元，住房保障支出24.99万元。西宁市城东区人大常委会2018年收支总预算510.32万元。

七、关于西宁市城东区人大常委会2018年部门收入预算情况说明

西宁市城东区人大常委会2018年收入预算510.32万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入510.32万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于西宁市城东区人大常委会2018年部门支出预算情况说明

西宁市城东区人大常委会2018年支出预算510.32万元，其中：基本支出389.52万元，占76.3%；项目支出120.80万元，占23.7%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于西宁市城东区人大常委会项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为9万元，比2017 年增加0万元，增长0%。主要是

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2018年预算数为16万元，比2017 年增加0万元，增长0%。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2018年预算数为7万元，比2017 年增加0万元，增长0%。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2018年预算数为39.8万元，比2017 年增加0万元，增长0%。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2018年预算数为34万元，比2017 年增加1万元，增长3%。主要是聘请法律经济顾问经费的增加。

6、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2018年预算数为15万元，比2017 年增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年西宁市城东区人大常委会机关运行经费财政拨款预算36.32万元，比2017年预算增加6.68万元，增长22.5%。主要是人员增加导致办公经费增加。

（二）政府采购情况。

2018年西宁市城东区人大常委会各单位政府采购预算总额5.1万元，其中：政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，西宁市城东区人大常委会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年西宁市城东区人大常委会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指西宁市城东区人大常委会用于保障机构正常运行的基本支出。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指西宁市城东区人大常委会用于开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指西宁市城东区人大常委会用于人民代表大会及常委会会议经费的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指西宁市城东区人大常委会用于视察调研、评议询问的支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指西宁市城东区人大常委会用于人大代表履职培训经费的支出。

（六）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指西宁市城东区人大常委会用于会议室装修及购置桌椅的支出。

（七）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：

指西宁市城东区人大常委会用于机构人员学习教育的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指西宁市城东区人大常委会用于退休人员物业补贴的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市城东区人大常委会用于人员养老保险缴费的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指西宁市城东区人大常委会用退休人员福利的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指西宁市城东区人大常委会用于工伤保险缴费的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指西宁市城东区人大常委会用于生育保险缴费的支出。

（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市城东区人大常委会用于医疗保险缴费的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区人大常委会用于住房公积金缴费的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指西宁市城东区人大常委会用于退休人员购房补贴的支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。