| 附件1 |
| 青藏花园社区 |
|
|
|
|
|
|
2018年部门预算
目 录
第一部分 青藏花园社区概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 青藏花园社区2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分 青藏花园社区2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 青藏花园社区概况
一、主要职能
青藏花园社区公共服务中心成立于2013年9月10日，为全额拨款事业单位，社区位于西宁城东区昆仑东路291号，机构设置情况：共设3个科室，即：党务群团办公室、社会事务办公室、综合管理办公室。党务群团办公室负责党务、群团、人民武装、综治维稳、信访、民族宗教等工作。社会事务办公室负责就业、社会保障、计生、民政、残联、住房保障等各项事务咨询和代办工作。综合管理办公室负责小区楼院及特殊地段保洁、各类社会组织、志愿者、网格员管理、爱卫、创城等工作；协助做好环保、农林、药品监督、安全等各项工作。
预算单位构成
2018年度编制预算单位1个，青藏花园社区公共服务中心为全额拨款事业单位。编制人数为6人。实有在职人数：行政2人、事业人员6名、影视人员1名、集体人员3人，居委会在职人员18人。
附表：青藏花园社区 所属二级预算单位情况表
| 序号 | 单位名称 |
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
|
|
|
第二部分 青藏花园社区2018年度部门预算表
|
|
|
|
|
| 部门公开表1 | |||||||||||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||
| 项 目 | 2018年预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||||||||||||
| 一、一般公共预算拨款 | 398.07 | 一.一般公共服务支出 | 174.72 | 174.72 |
| |||||||||||||||
| （一）经费拨款收入 | 398.07 | 二.外交支出 |
|
|
| |||||||||||||||
| （二）专项收入 |
| 三.国防支出 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||
| （三）行政事业性收费收入 |
| 四.公共安全支出 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||
| （四）罚没收入 |
| 五.教育支出 | 5.99 | 5.99 |
| |||||||||||||||
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 六.科学技术支出 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||
| （六）其他收入 |
| 七.文化体育与传媒支出 |
|
|
| |||||||||||||||
| 二、政府性基金预算拨款 |
| 八.社会保障和就业支出 | 143.16 | 143.16 |
| |||||||||||||||
|
|
| 十．医疗卫生和计划生育支出 | 24.22 | 24.22 |
| |||||||||||||||
|
|
| 十一．节能环保支出 |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| 十二．城乡社区支出 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||
|
|
| 十三．农林水支出 | 31.98 | 31.98 |
| |||||||||||||||
|
|
| 十四．交通运输支出 |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| 十五．资源勘探信息等支出 |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| 十六．商业服务业等支出 |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| 十七．金融支出 |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| 十九．援助其他地区支出 |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| 二十．国土海洋气象等支出 |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| 二十一．住房保障支出 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||
|
|
| 二十二．粮油物资储备支出 |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| 二十七．预备费 |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| 二十九．其他支出 |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| 三十．转移性支出 |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| 三十一．债务还本支出 |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| 三十二．债务付息支出 |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| 三十三．债务发行费用支出 |
|
|
| |||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 538.39 | 本 年 支 出 合 计 | 398.07 | 398.07 |
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表2 | ||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 功能分类科目 | 2018年预算数 | |||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 |
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| 合计 | 398.07 | 153.83 | 244.24 | ||||||||||||||
|
|
|
| 西宁市城东区青藏花园社区 | 398.07 | 153.83 | 244.24 | ||||||||||||||
| 201 |
|
| 一般公共服务支出 | 174.72 | 109.69 | 65.03 | ||||||||||||||
| 201 | 01 |
| 人大事务 | 3 |
| 3 | ||||||||||||||
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 3 |
| 3 | ||||||||||||||
| 201 | 03 |
| 政府办公厅及相关机构事务 | 167.22 | 109.69 | 57.53 | ||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 117.69 | 103.33 | 14.36 | ||||||||||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 49.53 | 6.36 | 43.17 | ||||||||||||||
| 201 | 11 |
| 纪检监察事务 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||
| 201 | 29 |
| 群众团体事务 | 3 |
| 3 | ||||||||||||||
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 3 |
| 3 | ||||||||||||||
| 201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 0.5 |
| 0.5 | ||||||||||||||
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.5 |
| 0.5 | ||||||||||||||
| 203 |
|
| 国防支出 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||
| 203 | 06 |
| 国防动员 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||
| 203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||
| 204 |
|
| 公共安全支出 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||
| 204 | 06 |
| 司法 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||
| 204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||
| 205 |
|
| 教育支出 | 5.99 | 0.99 | 5 | ||||||||||||||
| 205 | 04 |
| 成人教育 | 0.99 | 0.99 |
| ||||||||||||||
| 205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 0.99 | 0.99 |
| ||||||||||||||
| 205 | 99 |
| 其他教育支出 | 5 |
| 5 | ||||||||||||||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 5 |
| 5 | ||||||||||||||
| 206 |
|
| 科学技术支出 | 5 |
| 5 | ||||||||||||||
| 206 | 07 |
| 科学技术普及 | 5 |
| 5 | ||||||||||||||
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 5 |
| 5 | ||||||||||||||
| 208 |
|
| 社会保障就业支出 | 31.66 | 19.76 | 11.9 | ||||||||||||||
| 208 | 01 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||
| 208 | 02 |
| 民政管理事务 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||
| 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 19.81 | 18.75 | 1.06 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.66 | 0.6 | 1.06 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.45 | 17.45 |
| ||||||||||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.7 | 0.7 |
| ||||||||||||||
| 208 | 08 |
| 抚恤 | 0.4 |
| 0.4 | ||||||||||||||
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 0.4 |
| 0.4 | ||||||||||||||
| 208 | 11 |
| 残疾人事业 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||
| 208 | 25 |
| 其他生活救助 | 2 |
| 2 | ||||||||||||||
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 2 |
| 2 | ||||||||||||||
| 208 | 26 |
| 财政对基本养老保险基金补助 | 5.3 |
| 5.3 | ||||||||||||||
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 5.3 |
| 5.3 | ||||||||||||||
| 208 | 27 |
| 财政对其他社会保险基金补助 | 1.15 | 1.01 | 0.14 | ||||||||||||||
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.66 | 0.59 | 0.07 | ||||||||||||||
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.49 | 0.42 | 0.07 | ||||||||||||||
| 210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 18.22 | 13.39 | 4.83 | ||||||||||||||
| 210 | 07 |
| 计划生育事务 | 4 |
| 4 | ||||||||||||||
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 4 |
| 4 | ||||||||||||||
| 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 14.22 | 13.39 | 0.83 | ||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.22 | 13.39 | 0.83 | ||||||||||||||
| 212 |
|
| 城乡社区支出 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||
| 212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||
| 213 |
|
| 农林水支出 | 31.98 |
| 31.98 | ||||||||||||||
| 213 | 03 |
| 水利 | 2 |
| 2 | ||||||||||||||
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 2 |
| 2 | ||||||||||||||
| 213 | 07 |
| 农村综合改革 | 29.98 |
| 29.98 | ||||||||||||||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 29.98 |
| 29.98 | ||||||||||||||
| 221 |
|
| 住房保障支出 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||
| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 |
| ||||||||||||||
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.72 | 0.72 |
| ||||||||||||||
|
|
|
| 西宁市城东区青藏花园社区居委会 | 117.5 |
| 117.5 | ||||||||||||||
| 208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 111.5 |
| 111.5 | ||||||||||||||
| 208 | 02 |
| 民政管理事务 | 92.5 |
| 92.5 | ||||||||||||||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 92.5 |
| 92.5 | ||||||||||||||
| 208 | 26 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 19 |
| 19 | ||||||||||||||
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 19 |
| 19 | ||||||||||||||
| 210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 6 |
| 6 | ||||||||||||||
| 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 6 |
| 6 | ||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6 |
| 6 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 部门公开表3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | |||||||||||||||||||||
|
|
| 合计 | 153.83 | 144.89 | 8.94 | |||||||||||||||||
| 301 |
| 工资福利支出 | 143.57 | 143.57 |
| |||||||||||||||||
|
| 1 | 基本工资 | 28.5 | 28.5 |
| |||||||||||||||||
|
| 2 | 贴补补贴 | 53.38 | 53.38 |
| |||||||||||||||||
|
| 3 | 奖金 | 14.2 | 14.2 |
| |||||||||||||||||
|
| 4 | 机关事业单位基本养老保险 | 17.45 | 17.45 |
| |||||||||||||||||
|
| 5 | 医疗保险 | 13.39 | 13.39 |
| |||||||||||||||||
|
| 6 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 1.01 |
| |||||||||||||||||
|
| 7 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 |
| |||||||||||||||||
|
| 8 | 其他工资福利支出 | 6.36 | 6.36 |
| |||||||||||||||||
| 302 |
| 商品和服务支出 | 8.94 |
| 8.94 | |||||||||||||||||
|
| 1 | 办公费 | 1.98 |
| 1.98 | |||||||||||||||||
|
| 2 | 水电费 | 0.36 |
| 0.36 | |||||||||||||||||
|
| 3 | 邮电费 | 1.35 |
| 1.35 | |||||||||||||||||
|
| 4 | 取暖费 | 0.9 |
| 0.9 | |||||||||||||||||
|
| 5 | 差旅费 | 1.89 |
| 1.89 | |||||||||||||||||
|
| 6 | 维修（护）费 | 0.27 |
| 0.27 | |||||||||||||||||
|
| 7 | 培训费 | 0.99 |
| 0.99 | |||||||||||||||||
|
| 8 | 公务接待 | 0.36 |
| 0.36 | |||||||||||||||||
|
| 9 | 公务用车运行维护费 | 0.08 |
| 0.08 | |||||||||||||||||
|
| 10 | 其他交通费用 | 0.76 |
| 0.76 | |||||||||||||||||
| 303 |
| 对个人和家庭的补助 | 1.32 | 1.32 |
| |||||||||||||||||
|
| 1 | 购房补贴 | 0.72 | 0.72 |
| |||||||||||||||||
|
| 2 | 物业补贴 | 0.6 | 0.6 |
| |||||||||||||||||
|
| 3 | 退职（役）费 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表4 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||
| 本年预算数 | 2.36 | 0 | 0.36 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表5 |
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 2018年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表6 | |||
| 部门收支总表 | ||||||
|
|
|
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 2018年预算数 | 项目（按功能分类） | 2018年预算数 | |||
| 一.一般公共预算拨款收入 | 398.07 | 一.一般公共服务支出 | 174.72 | |||
| （一）经费拨款收入 | 398.07 | 二.外交支出 |
| |||
| （二）专项收入 |
| 三.国防支出 | 1 | |||
| （三）行政事业性收费收入 |
| 四.公共安全支出 | 1 | |||
| （四）罚没收入 |
| 五.教育支出 | 5.99 | |||
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 六.科学技术支出 | 5 | |||
| （六）其他收入 |
| 七.文化体育与传媒支出 |
| |||
| 二.政府性基金预算拨款收入 |
| 八.社会保障和就业支出 | 143.16 | |||
| 三.上级补助收入 |
| 九.医疗卫生与计划生育支出 | 24.22 | |||
| 四、事业收入 |
| 十.节能环保支出 |
| |||
| 其中：教育收费收入 |
| 十一.城乡社区支出 | 1 | |||
| 五.事业单位经营收入 |
| 十二.农林水支出 | 31.98 | |||
| 六.下级单位上缴收入 |
| 十三.交通运输支出 |
| |||
| 七.其他收入 |
| 十四.住房保障支出 | 10 | |||
|
|
|
|
| |||
| 本 年 收 入 合 计 | 398.07 | 本 年 支 出 合 计 | 398.07 | |||
|
|
|
|
| |||
| 八.用事业基金弥补收支差额 |
| 二十七.结转下年 |
| |||
| 九.上年结余 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
| 收 入 总 计 | 398.07 | 支 出 总 计 | 398.07 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表7 | |||||||||
| 部门收入总表 |
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补 | 事业收入 | 事业单位 | 下级单位 | 其他 | 用事业基金弥补的收支差额 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 |
|
|
|
|
|
| 金额 | 其中：教育收费 |
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| 合计 | 398.07 |
| 398.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| 西宁市城东区青藏花园社区 | 398.07 |
| 398.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 201 |
|
| 一般公共服务支出 | 174.72 |
| 174.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 201 | 01 |
| 人大事务 | 3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 201 | 03 |
| 政府办公厅及相关机构事务 | 167.22 |
| 167.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 117.69 |
| 117.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 49.53 |
| 49.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 201 | 11 |
| 纪检监察事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 201 | 29 |
| 群众团体事务 | 3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 0.5 |
| 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.5 |
| 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 203 |
|
| 国防支出 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 203 | 06 |
| 国防动员 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 204 |
|
| 公共安全支出 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 204 | 06 |
| 司法 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 205 |
|
| 教育支出 | 5.99 |
| 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 205 | 04 |
| 成人教育 | 0.99 |
| 0.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 0.99 |
| 0.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 205 | 99 |
| 其他教育支出 | 5 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 5 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 206 |
|
| 科学技术支出 | 5 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 206 | 07 |
| 科学技术普及 | 5 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 5 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 |
|
| 社会保障就业支出 | 31.66 |
| 31.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 01 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 02 |
| 民政管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 19.81 |
| 19.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.66 |
| 1.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.45 |
| 17.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.7 |
| 0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 08 |
| 抚恤 | 0.4 |
| 0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 0.4 |
| 0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 11 |
| 残疾人事业 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 25 |
| 其他生活救助 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 26 |
| 财政对基本养老保险基金补助 | 5.3 |
| 5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 5.3 |
| 5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 27 |
| 财政对其他社会保险基金补助 | 1.15 |
| 1.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.66 |
| 0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.49 |
| 0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 18.22 |
| 18.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 210 | 07 |
| 计划生育事务 | 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 14.22 |
| 14.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.22 |
| 14.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 212 |
|
| 城乡社区支出 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 213 |
|
| 农林水支出 | 31.98 |
| 31.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 213 | 03 |
| 水利 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 213 | 07 |
| 农村综合改革 | 29.98 |
| 29.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 29.98 |
| 29.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 221 |
|
| 住房保障支出 | 10 |
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 10 |
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.28 |
| 9.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.72 |
| 0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| 西宁市城东区青藏花园社区居委会 | 117.5 |
| 117.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 111.5 |
| 111.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 02 |
| 民政管理事务 | 92.5 |
| 92.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 92.5 |
| 92.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 26 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 19 |
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 19 |
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 6 |
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 6 |
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6 |
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表8 | ||||||||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 总计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他 支出 | ||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| 合计 | 398.07 | 153.83 | 244.24 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| 西宁市城东区青藏花园社区 | 398.07 | 153.83 | 244.24 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 201 |
|
| 一般公共服务支出 | 174.72 | 109.69 | 65.03 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 201 | 01 |
| 人大事务 | 3 |
| 3 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 3 |
| 3 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 201 | 03 |
| 政府办公厅及相关机构事务 | 167.22 | 109.69 | 57.53 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 117.69 | 103.33 | 14.36 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 49.53 | 6.36 | 43.17 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 201 | 11 |
| 纪检监察事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 201 | 29 |
| 群众团体事务 | 3 |
| 3 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 3 |
| 3 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 0.5 |
| 0.5 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.5 |
| 0.5 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 203 |
|
| 国防支出 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 203 | 06 |
| 国防动员 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 204 |
|
| 公共安全支出 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 204 | 06 |
| 司法 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 205 |
|
| 教育支出 | 5.99 | 0.99 | 5 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 205 | 04 |
| 成人教育 | 0.99 | 0.99 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 0.99 | 0.99 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 205 | 99 |
| 其他教育支出 | 5 |
| 5 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 5 |
| 5 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 206 |
|
| 科学技术支出 | 5 |
| 5 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 206 | 07 |
| 科学技术普及 | 5 |
| 5 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 5 |
| 5 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 |
|
| 社会保障就业支出 | 31.66 | 19.76 | 11.9 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 01 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 02 |
| 民政管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 19.81 | 18.75 | 1.06 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.66 | 0.6 | 1.06 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.45 | 17.45 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 08 |
| 抚恤 | 0.4 |
| 0.4 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 0.4 |
| 0.4 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 11 |
| 残疾人事业 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 25 |
| 其他生活救助 | 2 |
| 2 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 2 |
| 2 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 26 |
| 财政对基本养老保险基金补助 | 5.3 |
| 5.3 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 5.3 |
| 5.3 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 27 |
| 财政对其他社会保险基金补助 | 1.15 | 1.01 | 0.14 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.66 | 0.59 | 0.07 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.49 | 0.42 | 0.07 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 18.22 | 13.39 | 4.83 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 210 | 07 |
| 计划生育事务 | 4 |
| 4 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 4 |
| 4 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 14.22 | 13.39 | 0.83 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.22 | 13.39 | 0.83 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 212 |
|
| 城乡社区支出 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 213 |
|
| 农林水支出 | 31.98 |
| 31.98 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 213 | 03 |
| 水利 | 2 |
| 2 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 2 |
| 2 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 213 | 07 |
| 农村综合改革 | 29.98 |
| 29.98 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 29.98 |
| 29.98 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 221 |
|
| 住房保障支出 | 10 | 10 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 10 | 10 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.72 | 0.72 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| 西宁市城东区青藏花园社区居委会 | 117.5 |
| 117.5 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 111.5 |
| 111.5 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 02 |
| 民政管理事务 | 92.5 |
| 92.5 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 92.5 |
| 92.5 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 26 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 19 |
| 19 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 19 |
| 19 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 6 |
| 6 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 6 |
| 6 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6 |
| 6 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 部门公开表9 | ||||||||||||||||||||||
| 部门项目支出表 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助 | 事业收入 | 事业单位 | 下级单位 | 其他 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||||||||||
|
|
|
| 合计 | 244.24 |
| 244.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 201 |
|
| 一般公共服务支出 | 65.03 |
| 65.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 201 | 01 |
| 人大事务 | 3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 201 | 03 |
| 政府办公厅及相关机构事务 | 57.53 |
| 57.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 14.36 |
| 14.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 43.17 |
| 43.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 201 | 11 |
| 纪检监察事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 201 | 29 |
| 群众团体事务 | 3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 0.5 |
| 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.5 |
| 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 203 |
|
| 国防支出 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 203 | 06 |
| 国防动员 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 204 |
|
| 公共安全支出 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 204 | 06 |
| 司法 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 205 |
|
| 教育支出 | 5 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 205 | 99 |
| 其他教育支出 | 5 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 5 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 206 |
|
| 科学技术支出 | 5 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 206 | 07 |
| 科学技术普及 | 5 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 5 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 |
|
| 社会保障就业支出 | 12.6 |
| 12.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 01 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 02 |
| 民政管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1.06 |
| 1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.06 |
| 1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 08 |
| 抚恤 | 0.4 |
| 0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 0.4 |
| 0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 11 |
| 残疾人事业 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 25 |
| 其他生活救助 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 26 |
| 财政对基本养老保险基金补助 | 5.3 |
| 5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 5.3 |
| 5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 27 |
| 财政对其他社会保险基金补助 | 0.14 |
| 0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.07 |
| 0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.07 |
| 0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 4.83 |
| 4.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 210 | 07 |
| 计划生育事务 | 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 0.83 |
| 0.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.83 |
| 0.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 212 |
|
| 城乡社区支出 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 213 |
|
| 农林水支出 | 31.98 |
| 31.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 213 | 03 |
| 水利 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 213 | 07 |
| 农村综合改革 | 29.98 |
| 29.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 29.98 |
| 29.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| 西宁市城东区青藏花园社区居委会 | 117.5 |
| 117.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 111.5 |
| 111.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 02 |
| 民政管理事务 | 92.5 |
| 92.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 92.5 |
| 92.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 26 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 19 |
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 19 |
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 6 |
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 6 |
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6 |
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
青藏花园社区
2018年度部门预算情况说明
一、关于青藏花园社区2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
青藏花园社区2018年财政拨款收支总预算398.07万元。收入包括：一般公共预算拨款398.07万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出174.72万元，国防支出1万元，公共安全支出1万元，教育支出5.99万元，科学技术支出5万元，社会保障和就业支出143.16万元，医疗卫生与计划生育支出24.22万元，农林水支出31.98万元，城乡社区支出1万元，住房保障支出10万元。
二、关于青藏花园社区2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
青藏花园社区2018年一般公共预算当年拨款398.07万元,比2017年增加42.67万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出174.72万元，占43.89%；国防支出1万元，占比0.25%；公共安全支出1万元，占比0.25%；教育支出5.99万元，占比1.50%；科学技术支出5万元，占比1.25%；社会保障和就业支出143.16万元，占比35.96%；医疗卫生与计划生育支出24.22万元，占比6.08%；农林水支出31.98万元，占比8.03%；城乡社区支出1万元，占比0.25%；住房保障支出10万元，占比2.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务（类）预算数为174.72万元，比2017 年增加10.20万元，增长6.19%。人员工资上涨。
2、国防预算数1万元，比2017 年增加0万元，增长0%。
3、公共安全（类）预算数1万元，比2017 年增加0万元，增长0%。。
4、教育（类）预算数5.99万元，比2017 年减少0.22万元，减少3.5%。主要原因本单位人员调出。
5、科学技术（类）预算数5万元，比2017 年增加0万元，增长0%。
6、文化体育与传媒（类）预算数0万元,比2017 年增加0万元，增长0%。
7、社会保障和就业(类)预算数143.16万元，比2017 年减少1.08万元，减少0.75%。原因本单位人员减少。
8、医疗卫生(类)预算数24.22万元，比2017 年增加3.34万元，增长15.9%。主要原因医疗基数上调。
9、节能环保(类)预算数0万元，比2017 年增加0万元，增长0%。
10、农林水（类）预算数31.98万元，比2017 年增加29.98万元，增长1499%。原因本社区增加一个村委会，同时增加对村民委员会及村党支部的补助29.98万元。
11、住房保障(类)预算数10万元，比2017 年增加0.45万元，增长4.7%。原因住房公积金基数上调。
三、关于青藏花园社区2018年一般公共预算基本支出情况说明
青藏花园社区2018年一般公共预算基本支出153.83万元，其中：
人员经费144.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费8.94万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、关于青藏花园社区2018年“三公”经费预算情况说明
青藏花园社区2018年“三公”经费预算数为2.36万元，比2017年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，增加0万元；公务接待费0.36万元，减少0.08万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少0.08万元，主要是公务接待减少。
五、关于青藏花园社区2018年政府性基金预算支出情况的说明
青藏花园社区2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于青藏花园社区2018年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青藏花园社区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。青藏花园社区2018年收支总预算398.07万元。
七、关于青藏花园社区2018年部门收入预算情况说明
青藏花园社区2018年收入预算398.07万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入398.07万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
八、关于青藏花园社区2018年部门支出预算情况说明
青藏花园社区2018年支出预算398.07万元，其中：基本支出153.83万元，占38.64%；项目支出244.24万元，占61.36%；事业单位经营支出0万元，占0%。
关于青藏花园社区项目支出预算情况的说明
2018年部门预算项目支出预算数244.24万元。
1、社会保障和就业支出143.16万元，比2017 年减少1.08万元，减少0.75%。
2、农林水支出预算数31.98万元，比2017 年增加29.98万元，增长1499%。原因本社区增加一个村委会，同时增加对村民委员会及村党支部的补助29.98万元。
3、计划生育服务类支出预算数10.83万元，比2017 年增加6.83万元，增长170.75%。主要原因增加居委会委员医疗缴费数。
4、增强办事能力支出预算数40万元。比2017 年增加0万元，增长0%。
5、国防预算数1万元，比2017 年增加0万元，增长0%。
6、公共安全（类）预算数1万元，比2017 年增加0万元，增长0%。。
7、教育（类）预算数5万元，比2017 年增加0万元，减增加0%。
8、科学技术（类）预算数5万元，比2017 年增加0万元，增长0%。
9、工青妇支出预算数3万元，比2017 年增加0万元，增长0%。
10、人大代表支出预算数3万元，比2017 年增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年青藏花园社区机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况。
2018年青藏花园社区政府采购预算总额101.4万元，其中：政府采购货物预算101.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月底，青藏花园社区所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018年青藏花园社区专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款398.07万元。
第四部分 名词解释
一、收入类
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、支出类
（一）一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）代表工作08（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
（二）一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）一般公共服务支出201（类）纪检监察事务11（款）一般行政管理事务02（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）一般公共服务支出201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）一般公共服务支出201（类）其他共产党事务支出26（款）一般行政管理事务02（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
（七）国防支出203（类）国防运动06（款）兵役征集01（项）反映用于兵役征集等方面的支出。
（八）公共安全支出204（类）司法06（款）一般行政管理事务02（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
（九）教育支出205（类）成人教育04（款）其他成人教育支出99（项）反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
（十）教育支出205（类）其他教育支出99（款）其他教育支出99（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
（十一）科学技术支出206（类）科学技术普及07（款）其他科学技术普及支出99（项）反映除上述以外其他用于科学技术普及方面的支出。
（十二）社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）就业管理事务06（项）反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
（十三）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）一般行政管理事务02（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
（十四）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）事业单位离退休02（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（十五）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
（十六）社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）其他优抚支出99（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
（十七）社会保障和就业支出208（类）残疾人事业11（款）一般行政管理事务02（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
（十八）社会保障和就业支出208（类）其他生活救助25（款）其他城市生活救助01（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
（十九）社会保障和就业支出208（类）财政对基本养老保险基金的补助26（款）财政对企业职工养老保险基金的补助01（项）反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项）反映财政对工伤保险基金的补助的支出
（二十一）社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对生育保险基金的补助03（项）反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出210（类）计划生育事务07（款）计划生育服务17（项）反映计划生育服务支出。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
（二十四）城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）一般行政管理事务02（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
（二十五）农林水支出213（类）水利03（款）防汛14（项）反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备,网络系统,车船设备运行维护,防汛值班,水清报讯,防汛指挥系统硬性维护,水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制,检查,演习,宣传,会议等),防汛调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情,雨情,决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等.
（二十六）农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（二十七）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十八）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）基层政权和社区建设08（项）反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
28